Registrar una nueva venta

Esta es la pantalla que más vas a usar. La lógica es siempre la misma: a la izquierda completás campos, a la derecha se va armando la orden con el detalle y los totales. El panel izquierdo se puede achicar con la flecha del menú para trabajar más cómodo.

Entrá a nueva venta desde el menú lateral.

1. Cliente

Buscá a la persona por nombre, email o teléfono. Tenés tres caminos:

• Ya existe → la seleccionás de la lista.
• Es nueva y tenés sus datos → nuevo, completás la ventana y confirmar.
• No tenés los datos → asignás la venta a consumidor final.

2. Productos y adicionales

En Productos buscá por nombre, descripción o código. Cada producto que agregues aparece a la derecha con su precio base.

En Adicionales cargás conceptos que no son prendas — típicamente la bolsa. Poné el importe y las unidades y hacé clic en agregar adicionales.

Tip

Se puede buscar por código nuevo y por código alternativo, respetando mayúsculas. Los campos con asterisco rojo son obligatorios.

3. Entrega

Elegí el Tipo de entrega y la Sucursal, y definí el toggle Retira en el momento:

Situación	Toggle	Por qué
La persona está en el local	Activado	Se lleva la prenda en el momento, la entrega queda cerrada.
Venta por WhatsApp o Instagram	Desactivado	El producto deja de estar disponible para otros, pero queda marcado como pendiente de preparar y entregar o enviar.

Después hacé clic en confirmar entrega.

4. Descuentos

Si corresponde, abrí el bloque Descuentos. El detalle de cómo funcionan está en la guía Aplicar descuentos en una venta.

5. Pagos

En Agregar Pago elegí el Tipo de Pago, poné el Valor de Pago y hacé clic en agregar pago. Podés cargar varios pagos para una misma orden — por ejemplo una parte en efectivo y el resto con débito.

Mirá el campo POR ABONAR del panel derecho: mientras quede saldo aparece en rojo, y recién cuando llega a $0 se pone en verde. Ahí la orden está lista para guardarse.

Si la persona tiene un vale a favor, cargálo antes en Agregar Vale.

6. Guardar

Hacé clic en guardar. Con eso se disparan cinco cosas a la vez.

Se genera el ticket

Se abre el PDF con el detalle de productos, extras, totales y los comprobantes emitidos en DGI.

Se le envía un mail a la persona

Con su orden y el mismo ticket adjunto. No hace falta imprimirlo.

Se emiten los comprobantes en Biller

Siempre que el local esté conectado a facturación electrónica. Ver la guía Cómo se factura al vender y al pagar comisiones.

Atención

Si vendés productos de un local que no está conectado con facturación electrónica, esos productos no generan comprobante fiscal — solo lo hacen los que sí lo están. Con un usuario de venta de una sola tienda esto no debería pasar, porque solo ves los productos de tu local; puede aparecer con un usuario administrador que ve todos.

Queda la orden

En ordenes ves todas las del día con su ID, estado, cliente, fecha, tipo de entrega y total.

Se genera la comisión del proveedor

Si la prenda tenía dueño, la comisión se le carga automáticamente. Se ve en la ficha de esa persona, pestaña Comisiones. Nace como Pendiente y recién pasa a Para Abonar cuando vence el plazo, porque las comisiones se pagan a mes vencido.

Se registra el movimiento de caja

En pagos → movimiento de caja queda el ingreso desglosado por forma de pago, con el saldo de caja actualizado.

Video

Ver el video tutorial: https://youtu.be/PBsSGpr0zOY

Términos relacionados: cómo hago una venta, no me deja hacer la orden, consumidor final, buscar el producto por código, siempre tengo que agregar al cliente

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